Paljon asioita valmistelussa ja kehitystyötä tulevaisuuden hallintaan
Johdon katsauksessa kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja kertoi yhtymähallitukselle valmistelussa olevista asioista, muun muassa KVTES:n tasopalkkamallin valmistelusta, Lappian rakentamasta valtionosuusrahoituksen laskennasta ja sen kehittämisestä uuteen rahoitusmalliin sekä suunnittelun tueksi kehitetystä rahoituslaskurista. Lisäksi keskusteltiin toiminnanohjauskokeiluhaun nostoista, hallintomallin valmistelusta sekä kestävän talouden ohjelman valmistelun vaiheesta.
Lappia ponnistaa tulevaisuuteen vuoden 2024 vahvalla tuloksella
Koulutuskuntayhtymä Lappian valtionosuustulot kasvoivat vuonna 2024 lähes 970 000 euroa. Luku sisältää muun muassa perus- ja vaikuttavuusrahoituksen, asuntolatoiminnan valtionosuuden, erityisen tuen ja strategiarahan tuloutusten kasvun.
Kuntayhtymän myyntituotot toteutuivat käyttötaloussuunnitelmassa ennakoidulla tavalla. Kuntayhtymä sai tilinpäätösvuonna valtionosuutta yhteensä hieman alle 28 miljoonaa euroa, mikä sisältää valtionosuustulojen kasvun.
Tuet ja avustukset laskivat edellisen vuoden toteumaan, mutta toteutuivat yli käyttötaloussuunnitelman tavoitteiden. Vuokratuotot kasvoivat, mikä johtui rakennusten ulosvuokrauksen kasvusta.
Henkilöstömenot kasvoivat vain 0,07 % edelliseen tilikauteen nähden. Merkitsevää oli, että työnantajan sairausvakuutus- sekä työttömyysvakuutusmaksut laskivat ja tapaturmavakuutuskorvauksia saatiin edellisvuotta hieman enemmän.
Palveluiden ostot kasvoivat edellisvuodesta maltillisesti. Tilikauden aikana oli riski näiden kustannuserien kasvuun, mutta kehitystä saatiin hillittyä. Myös aine- ja tarvikehankinnat toteutuivat tilikaudella kustannustehokkaasti. Säästöjä saatiin muun muassa IT-pienkalustosta, muusta pienkalustosta, elintarvikkeista, polttoaineista ja sähköenergiasta.
Kuntayhtymän toimintakate oli 2,9 miljoonaa euroa ja parani edellisvuoteen nähden 1,2 miljoonaa euroa. Kuntayhtymä on sijoittanut maltillisesti valtuuston hyväksymän
sijoitusstrategiansa mukaan varallisuutta. Yhtymän vuosikate oli 3,1 miljoonaa euroa.
Investointihankkeet toteutettiin siten, että varattu rahamäärä alittui ja kuntayhtymän poistotaso säilyi edellisen tilikauden tasolla. Kuntayhtymä sai kiinteistövero-oikaisujen käsittelyssä päätöksen, jonka oli hieman yli 600 000 euroa ja osaltaan vaikutti tilikauden tulokseen.
Tilikauden tulos tilinpäätösvuonna oli 664 847,89 euroa positiivinen ja kehittämisrahaston purkukirjauksen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 683 920,20 euroa.
Tilikauden lopussa kuntayhtymä oli velaton ja sen maksuvalmius oli edelleen vahva. Tilinpäätöshetkellä rahoitusomaisuus oli hieman yli 15 miljoonaa euroa.
Tilinpäätös on lähetetty jäsenkunnille tiedoksi ja tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Lappian yhtymävaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 13.5.2025
Henkilöstökertomus 2024 – Tilikauden lopussa henkilöstöä hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna
Koulutuskuntayhtymän palveluksessa oli 31.12.2024 yhteensä 333 henkilöä, joista kokoaikaisia 267 ja 52 osa-aikaisia. Lisäksi henkilöstöön kuului 14 sivutoimista tuntiopettajana toimivaa henkilöä. Kuntayhtymän henkilöstöstä 81 % on vakinaisia ja 19 % määräaikaisia. Henkilöstön kokonaismäärä laski 4 henkilöllä vuoteen 2023 verrattuna.
Lappian päätoimisen henkilöstön keski-ikä 31.12.2024 oli 50,9 vuotta. Miesten keski-ikä oli 52,2 vuotta ja naisten 50 vuotta. Lappialaisten keski-ikä on 5,6 vuotta korkeampi kuin kunta-alalla työskentelevien valtakunnallinen keski-ikä. Suurimmat ikäluokat ovat 55 – 59 vuotiaat ja 60 – 64 vuotiaat. Henkilöstöstä naisia oli 59 prosenttia ja miehiä 41 prosenttia. Luvuissa on 3 prosenttiyksikön kasvu miesten osuudessa.
Vakinaisen henkilöstön tulovaihtuvuus vuonna 2024 oli 22 henkilöä, mikä pieneni edellisvuodesta 2 henkilöllä. Organisaation sisällä toiseen vakinaiseen tehtävään vaihtaneita oli 6. Eläkkeelle siirtyi 13 henkilöä, mikä oli sama määrä kuin viime vuonna. Muusta syystä päättyneitä vakinaisia palvelussuhteita oli 11.
Kuntayhtymän henkilöstökustannukset olivat yhteensä noin 19,4 milj. euroa, jossa kasvua oli 0,07 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Henkilöstön osaamisen kehittämisessä, hyvinvointipalveluissa ja sairauspoissaoloissa positiivinen kehitys vuonna 2024
Henkilöstön osaamisen kehittämisellä luotiin ja vakiinnutettiin edelleenkin yhteisiä toimintamalleja sekä tuettiin henkilöstöä työn sujuvuudessa ja sitä kautta edistettiin työhyvinvointia. Osaamisen kehittämisessä painotetaan edelleenkin osaamisen hankkimisen mahdollistamista oman työn ohessa. Verkossa opiskelu on edelleen pääsääntöinen ja helppo tapa kouluttautua ilman matkustamista ja siihen liittyviä kuluja.
Lappia tarjoaa henkilöstölleen liikuntaan liittyviä palveluja kuten jalkapallo- ja kuntosalivuorot. Henkilöstölle on tarjolla ePassi henkilöstön kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen käyttöön. Etu määräytyy palvelussuhteen perusteella ja koskee päätoimista henkilöstöä. Osa-aikaiset saivat ePassi-edun osa-aikaisuusprosentin mukaisesti, mutta vuodesta 2025 alkaen, myös osa-aikaiset ovat oikeutettuja täysimääräiseen etuun. Vuonna 2024 etua käytti 332 Lappian työntekijää. Etuudesta 49 % käytettiin liikuntapalveluihin, 26 % hyvinvointipalveluihin ja 25 % kulttuuripalveluihin. Vuonna 2024 lappialaisten sairaspoissaolopäiviä kirjautui 3607 päivää. Määrä on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna 582 päivää.
